PERSONAL, ESTRUCTURA LABORAL

La situació actual de personal es divideix en 3 grans grups que s’estructuren en les següents classificacions:

1.   Futbolistes

2.   Personal tècnic

3.   Plantilla laboral o oficines

Pel que fa al l’equip tècnic està composat a la seva vegada per:

·         COORD. F.B.

·         UTILLERO F.B.

·         ENTRENADOR

·         2º ENTRENADOR

·         FISIOTERAPEUTES

·         UTILLEROS

·         PREP. FÍSICO

La estructura de salaris mitja es la següent:

Grups	Persones	Salari mensual brut	Salari mensual brut mig
Futbolistes	23	36.347,12 €	1.580,31 €
Equip tècnic	10	14.500,84 €	1.450,08 €
Plantilla laboral o oficines	5	10.473,32 €	2.094,66 €
TOTAL	38	61.321,28 €	1.613,72 €

S’informa que els costos laborals relacionats en el quadre anterior no inclouen el cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresari.

PREVISIONAL DE TANCAMENT DE LES DESPESES TEMPORADA 2010-11

A continuació s’aporta un previsonal de tancament de les despeses de la UE Lleida per a la temporada 2010-2011. Igualment, s’indica que el mateix és del tot provisional i que pot canviar en les properes dates, a mesura que avanci el temps i es disposi de nova informació comptable que el pugui fer més realista. En aquest cas, em mateix es veurà actualitzat, si les variacions resulten ser prou importants.

UNIO ESPORTIVA LLEIDA S.A.D.
PREVISIONAL DE TANCAMENT
PERIODO : 01-07-10 / 30-06-11  ( Euros )
DESPESES
	TOTAL
600. Compras de mercaderías	2.505,59 €
603. Combustible	4.366,39 €
602. Compras de otros aprovisionamientos	13.613,74 €
640. Sueldos y salarios	877.388,90 €
642. Seguridad social a cargo de la empresa	157.008,05 €
620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	1.392,30 €
621. Arrendamientos y cánones	36.148,32 €
622. Reparaciones y conservación	12.574,19 €
623. Servicios de profesionales independientes	73.965,13 €
625. Primas de seguros	2.511,02 €
626. Servicios bancarios y similares	4.243,61 €
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	46.351,68 €
628. Suministros	8.411,27 €
629. Otros servicios	22.087,02 €
659. Otras pérdidas en gestión corriente	149.470,20 €
662. Intereses de deudas, otras partes vinculadas	0,59 €
669. Otros gastos financieros	3.864,01 €
678. Gastos excepcionales	37.834,12 €
679. Gastos y perdidas de Ejercicios Anteriores	-23.475,33 €
TOTAL	1.430.260,80 €

PRESSUPOST TEMPORADA 2010-2011

Durant la temporada actual, 2010-2011, la UE Lleida ha proporcionat dos pressupostos. El primer, en motiu de l'inici del Concurs i que ve encapçalat pel títol PRESUPUESTO CONCURSO. El segon, va ser lliurat en data 21/01/2011. En aquest cas, el mateix ve encapçalat pel títol PRESUPUESTO 21/01/2011.

Aquests pressupostos han estat elaborats pel Consell d’Administració de la UNIÓ ESPORTIVA LLEIDA, S.A.D., havent estat inclosos en l’informe de l’Administració Concursal com a informació facilitada per la Concursada i sense que, no obstant, hagin estat validats per l’Administració Concursal.

DESPESES	PRESUPUESTO CONCURSO	PRESUPUESTO 21/01/2011
APROVISIONAMENTS	17.400,00 €	7.000,00 €
ALTRES DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ	133.295,34 €	114.800,00 €
DESPESES PERSONAL	662.633,85 €	975.000,00 €
DESPESES CONCURS		451.637,97 €
DESPESES GESTIÓ CORRENT	63.786,40 €	111.961,91 €
TOTAL DESPESES	877.115,59 €	1.660.399,88 €
INGRESSOS
INGRESSOS ESPORTIUS	133.955,00 €	285.260,00 €
INGRESSOS ABONATS I SOCIS	310.000,00 €	284.350,00 €
SUBVENCIONS	180.000,00 €	180.000,00 €
ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	259.237,29 €	661.594,88 €
TOTAL INGRESSOS	883.192,29 €	1.411.204,88 €
RESULTAT EXERCICI	6.076,70 €	-249.195,00 €

EVOLUCIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS

La evolución de los resultados que ha tenido la S.A.D. en los últimos ejercicios (2005-2006, a 2009-2010), según los datos que figuran en el las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de las cuentas anuales facilitadas por la misma, últimos datos proporcionados a fecha 30/6/2010 y adaptadas y unificadas según el plan general de contabilidad vigente, se presentan como sigue:

En ninguno de los ejercicios analizados se produce un cambio de tendencia en los resultados que haga previsible una recuperación.

Gráficamente, puede expresarse con mayor claridad la evolución de los resultados en comparación a los presupuestos analizados, de la siguiente  forma:

Fuente: Informe concursal provisional. 25/1/2011

SOCIS

Temporada	2008-9	2009-10	2010-11
TRIBUNA ALTA	1.083	441	419
TRIBUNA BAIXA	672	1.717	1.818
GOL NORD	137	116	101
GOL SUD	246	26	19
LATERAL	673	714	637
PALCOS	131	131	96
LLOTJA	2	8
TOTAL	2.944	3.163	3.113

Temporada	Increment
TRIBUNA ALTA	-61,31%
TRIBUNA BAIXA	170,54%
GOL NORD	-26,28%
GOL SUD	-92,28%
LATERAL	-5,35%
PALCOS	-26,72%
LLOTJA
TOTAL	5,74%

Temporada	Distribució percentual
TRIBUNA ALTA	13,46%
TRIBUNA BAIXA	58,40%
GOL NORD	3,24%
GOL SUD	0,61%
LATERAL	20,46%
PALCOS	3,08%
LLOTJA
TOTAL	100,00%